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2024年4月7日下午，上海誠格集團內(nèi)部審計啟動大會順利召開。此次會議標志著上海誠格集團在嚴謹細致、求真務(wù)實、控制風(fēng)險、促進發(fā)展的宗旨指導(dǎo)下，邁向了可持續(xù)健康發(fā)展的新征程。此次內(nèi)部審計啟動會，由內(nèi)部審計組組長--副總經(jīng)理喻波帶領(lǐng)，財務(wù)部任經(jīng)理、人事部甘經(jīng)理、采購部潘經(jīng)理、客服部王經(jīng)理、技術(shù)市場部張主管共同成立了審計小組。內(nèi)部審計制度不僅彰顯了上海誠格集團對內(nèi)部審計工作的高度重視，也體現(xiàn)了致力于通過內(nèi)部監(jiān)督檢查與持續(xù)優(yōu)化，推動了集團向整體高質(zhì)量穩(wěn)健的發(fā)展。
本次會議在內(nèi)部審計組長的帶領(lǐng)下，審計小組共同學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計制度及流程，充分認識到內(nèi)部審計在集團內(nèi)部起著至關(guān)重要的意義，首先，內(nèi)部審計可以實現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、優(yōu)化管理流程；其次，內(nèi)部審計作為獨立的工作團隊，可以對公司的組織結(jié)構(gòu)、決策流程和執(zhí)行情況進行評估和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題和缺陷并提出預(yù)防措施；第三，內(nèi)部審計可以發(fā)現(xiàn)和防止損失和浪費，降本增效。此外，內(nèi)部審計還可以評估、監(jiān)督和優(yōu)化公司的各項管理流程制度的執(zhí)行情況；第四，內(nèi)部審計可以評估和監(jiān)督公司的合規(guī)性，包括嚴格遵守國家法律、法規(guī)，和公司規(guī)章制度等。通過對公司內(nèi)部控制體系和業(yè)務(wù)流程的審查，內(nèi)部審計可以確保法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行的有效性，保護公司及員工的聲譽和利益。故此內(nèi)部審計工作對于企業(yè)的風(fēng)險管理、治理能力、資產(chǎn)安全、運營效率和合規(guī)道德等方面具有重要意義。
在本次內(nèi)部審計過程中，審計小組分組分別對銷售合同全流程、采購合同全流程、展會、報銷、用車管理等進行了隨機抽查和核查。通過審計小組的認真復(fù)核，讓本次內(nèi)審工作取得圓滿成功。我們發(fā)現(xiàn)了需要優(yōu)化的作業(yè)流程、待完善的風(fēng)險控制措施，為提出改善措施和減少風(fēng)險提供了依據(jù)。
審計小組成員一致認為，通過內(nèi)部審計，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營中存在的問題和不足，進而提出有針對性的改進意見和建議，推動企業(yè)不斷完善和提升自身的競爭力。同時，內(nèi)部審計也是一個持續(xù)開展的工作，以后將在每個季度進行一次內(nèi)部審計，審核業(yè)務(wù)的真實性、合規(guī)性，廉潔情況、作業(yè)流程是否標準化落地執(zhí)行等情況，促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，也為全體員工打造一個“大展拳腳”的平臺，為我們誠格大家庭共同創(chuàng)造美好生活。我們相信在全體員工的共同努力下，上海誠格集團將會取得優(yōu)異的成績，為行業(yè)發(fā)展貢獻力量。
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